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2024年單位預(yù)算

目錄

第一部分 ****概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2024年重點(diǎn)工作

第二部分 ****2024年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：

第三部分 ****2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ****概況

一、職能簡(jiǎn)介

****工商聯(lián)****市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，****政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶。

（1）參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，做好非公有制組織代表人士政治安排的推薦工作，對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并貫徹執(zhí)行。

（2）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳國(guó)家的方針、政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，對(duì)會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法，提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)骨干分子隊(duì)伍。

（3）維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議，****政府之間發(fā)揮橋梁作用，當(dāng)好政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（4）引導(dǎo)會(huì)員弘**華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同**的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。

（5）為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為會(huì)員提供管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。

（6）開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改善經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。協(xié)助有關(guān)部門做好非公有制企業(yè)質(zhì)量管理工作。

（7）按照國(guó)家規(guī)定和有關(guān)政策，組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)考察訪問(wèn)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)。

（8）為會(huì)員提供有關(guān)的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，為會(huì)員和非公有制企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。

（9****商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系和**，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易**的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

（10****市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2024年重點(diǎn)工作

理想信念教育方面：開(kāi)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育活動(dòng)8次。參政議政方面：組織完成課題、大會(huì)發(fā)言、提案、社情民意等50篇；開(kāi)展專題調(diào)研11次，形成調(diào)研成果11篇;**工商聯(lián)民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)入庫(kù)企業(yè)不少于500家，完成調(diào)查問(wèn)卷800份。組織建設(shè)方面：新增會(huì)員1800個(gè)，會(huì)員總數(shù)同比新增10%；指導(dǎo)籌建所屬商會(huì)、異地商會(huì)以及吸納團(tuán)體會(huì)員7個(gè)；****工作室1個(gè)。經(jīng)濟(jì)服務(wù)方面：開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)服務(wù)創(chuàng)新舉措不少于2項(xiàng);組織民營(yíng)企業(yè)提供就業(yè)崗位和吸納就業(yè)不少于1200人；組織開(kāi)展各類經(jīng)濟(jì)服務(wù)活動(dòng)22次。（其中，協(xié)助縣(市、區(qū))、園區(qū)開(kāi)展以商招商活動(dòng)不少于4次；搭建“銀政企”對(duì)接活動(dòng)不少于3次；****工商聯(lián)系統(tǒng)配合開(kāi)展“綿品出�！被顒�(dòng)不少于9次；組織**綿商開(kāi)展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)3次以上；綿碚交流活動(dòng)不少于3次）引導(dǎo)履行社會(huì)責(zé)任方面：組織各類捐資捐物500萬(wàn)元，打造第二批萬(wàn)企興萬(wàn)村市級(jí)示范點(diǎn)不少于9個(gè)。法律服務(wù)方面：****協(xié)會(huì)建設(shè)調(diào)解室6個(gè)，調(diào)解涉企糾紛50件以上；與市司法局聯(lián)合打造楓橋式商會(huì)2個(gè)；開(kāi)展“法治宣講”3次以上。

第二部分 ****

一、單位收支總表（公開(kāi)表1）

二、單位收入總表（公開(kāi)表1-1）

三、單位支出總表（公開(kāi)表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）（無(wú)數(shù)據(jù)）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）（無(wú)數(shù)據(jù)）

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）（無(wú)數(shù)據(jù)）

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

第三部分 ****

2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，****工商聯(lián)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。****工商聯(lián)2024年收支總預(yù)算603.79萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加118.79萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效的指標(biāo)及因社�；鶖�(shù)調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳費(fèi)基數(shù)變大以及人員的變動(dòng)，新增退休人員的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

****工商聯(lián)2024年收入預(yù)算603.79萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入603.79萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算情況

****工商聯(lián)2024年支出預(yù)算603.79萬(wàn)元，其中：基本支出572.79萬(wàn)元，占94.87%；項(xiàng)目支出31萬(wàn)元，占5.41%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

****工商聯(lián)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算603.79萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加118.79萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效的指標(biāo)及因社�；鶖�(shù)調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳費(fèi)基數(shù)變大以及人員的變動(dòng)，新增退休人員的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入603.79萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出471.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.1萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出24.49萬(wàn)元、住房保障支出42.49萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

****工商聯(lián)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款603.79萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加118.79萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效的指標(biāo)及因社保基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳費(fèi)基數(shù)變大以及人員的變動(dòng)，新增退休人員的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出471.71萬(wàn)元，占78.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.1萬(wàn)元，占10.78%；衛(wèi)生健康支出24.49萬(wàn)元，占4.06%；住房保障支出42.49萬(wàn)元，占7.04%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一****民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為417.33萬(wàn)元，主要用于主要用于一是單位職工工資、津補(bǔ)貼等發(fā)放；二是單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公****民主黨派及工商****民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為54.38萬(wàn)元，主要用于單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出（教育培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、 考察調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、團(tuán)體組織活動(dòng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、維權(quán)中心運(yùn)行工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)項(xiàng)目、**市50強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)評(píng)選資金）。

3.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元，主要用于為單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為42.72萬(wàn)元，主要用于為單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出繳納。

5.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.36萬(wàn)元，主要用于為單位職工職業(yè)年金的支出繳納。

6.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，主要用于為單位職工獨(dú)生子女的補(bǔ)助支出。

7.衛(wèi)****行政事業(yè)單位離退休（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.01元，主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)****行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.42萬(wàn)元，主要用于為單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出繳納。

9.衛(wèi)****行政事業(yè)單位離退休（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.02元，主要用于為單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)的支出繳納。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35.81萬(wàn)元，主要用于為單位職工住房公積金的支出繳納。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.68萬(wàn)元，主要用于為單位職工住房補(bǔ)貼的發(fā)放。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

****工商聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出572.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)506.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、行政其他社會(huì)保障繳費(fèi)、事業(yè)其他社會(huì)保障繳費(fèi)、行政住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、 生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)66.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

****工商聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.79萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.79萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。市本級(jí)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政在年初專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，****市委外辦、****市委臺(tái)辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2024年因公臨時(shí)出國(guó)（境）任務(wù)和實(shí)際執(zhí)行情況，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較203年預(yù)算預(yù)算或與203年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于聯(lián)系和開(kāi)展調(diào)研走訪活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。市本級(jí)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在市財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，****機(jī)關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

部門現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

****工商聯(lián)2024****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

****工商聯(lián)2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為66.76萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加31.01萬(wàn)元。

****政府采購(gòu)情況

2024年，****工商聯(lián)2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，****政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，****工商聯(lián)單位共有車輛0輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算非財(cái)政撥款安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，購(gòu)置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024****工商聯(lián)按要求編制了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算31萬(wàn)元，所有項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算31萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋