2020年度

部門決算

(匯總)

目錄

公開時間：2021年9月22日

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

2.負責(zé)全市市場主體統(tǒng)一登記注冊。負責(zé)全市各類企業(yè)、******社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶以及外國(地區(qū))企業(yè),常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設(shè)。

3.組織和指導(dǎo)全市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)****執(zhí)法隊伍整合和建設(shè),推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦大案要案、疑難案件、跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。

4.負責(zé)全市反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查,負責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除,限制競爭等反壟斷執(zhí)法工作。指導(dǎo)在**企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

5.監(jiān)督管理全市市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易,網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。擬訂有關(guān)價格、收費監(jiān)督檢查的制度措施、規(guī)則指南。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵權(quán)商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)****委員會開展消費維權(quán)工作。

6.負責(zé)全市宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。**有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負責(zé)全市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險監(jiān)控工作,組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

8.負責(zé)全市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐產(chǎn)品環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

9.負責(zé)全市食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。負責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和協(xié)調(diào)處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。****委員會日常工作

10.負責(zé)全市食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性,系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制,健全食品安追溯體系。指導(dǎo)督促食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

11.負責(zé)藥品(含中藥、民族藥,下同)零售、醫(yī)療器械經(jīng)營的許可、檢查和處罰,以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的安全監(jiān)測、檢查和處罰,監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。****監(jiān)局組織的督檢查。指導(dǎo)縣(市,區(qū))藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理工作。

12.管理全市計量工作。推行法定計量單位,執(zhí)行國家計量制度,管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和計量行為。

13.管理全市標準化工作。依法承擔地方標準立項、編號和發(fā)布等工作,協(xié)調(diào)指導(dǎo)團體標準制定工作,依法對標準的制定進行指導(dǎo)和監(jiān)督,對標準的實施進行監(jiān)督檢查。

14.管理全市檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

15.管理全市認證認可工作。監(jiān)督管理認證認可和合格評定工作。

16.****管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。

17.負責(zé)全市知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、規(guī)劃的制定,負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)的保護,組織指導(dǎo)商標、專利執(zhí)法工作。

18.負責(zé)促進全市民營經(jīng)濟發(fā)展。負責(zé)全市民營經(jīng)濟發(fā)展工作的任務(wù)制定、調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實及民營企業(yè)合法權(quán)益維護。****組織部指導(dǎo)下,****管理部****組織部門開展小微企業(yè),個體工商戶、專業(yè)市場的黨建工作。

19.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、社會信用體系建設(shè)、審批服務(wù)便民化等工作。

20.按照本部門權(quán)責(zé)清單履行相關(guān)職責(zé)。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點工作完成情況。

今年以來，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，****監(jiān)管局堅持“帶著口罩抓監(jiān)管”，圍繞中心工作抓落實，履職盡責(zé)、主動作為，堅決守好安全穩(wěn)定底線，在疫情防控和市場監(jiān)管方面取得了積極成效。

1.牽頭擔當，堅決扛起疫情防控重大責(zé)任。牽頭市場監(jiān)管組疫情防控工作，**衛(wèi)健、商務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門，突出“防源頭、禁宰殺，防擴散、禁聚集，嚴監(jiān)管、保供給”，在阻斷疫情傳播、維護市場秩序、服務(wù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情常態(tài)化防控等方面發(fā)揮了重要作用。“防源頭、禁宰殺”方面，關(guān)停活禽交易和宰殺門店228個，督促下架野生動物交易信息138條。創(chuàng)新實施疏堵結(jié)合的活禽宰殺交易新模式，因地制宜率先在全省推行活禽定點宰殺，實行“集中宰殺、嚴格檢疫、冷鏈配送、生鮮上市”�！胺罃U散、禁聚集”方面，及時勸停城鄉(xiāng)群體聚餐宴席4.9萬桌，勸停棋牌、茶樓等非居民生活必需營業(yè)場所1.2萬戶，升級改造9個農(nóng)貿(mào)市場并配備紅外體溫監(jiān)測設(shè)備，建立完善發(fā)熱退燒藥品銷售實名登記和監(jiān)測措施。創(chuàng)新推行外賣“食安封簽”“安心卡”，保障餐品制作配送全過程透明。針對**各地疫情防控新情況，及時調(diào)整工作思路，緊急安排500批次食用農(nóng)產(chǎn)品（包括海水產(chǎn)品）定向抽檢，配合開展禽肉類、三文魚等核酸檢測3380批次，生鮮從業(yè)人員核酸檢測3099人次，牽頭建立進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉，集中開展進口冷鏈食品檢測，堅決防止疫情反彈。“嚴監(jiān)管、保供給”方面，發(fā)出價格提醒告誡6000余次，查處案件328件，查獲問題口罩7萬只。開展技術(shù)“駐廠服務(wù)”，****醫(yī)院等單位計量器具、特種設(shè)備1.6萬臺件，抽檢疫情保障物資199批次，減免檢定校準、檢驗檢測費用104.68萬元。出臺支持企業(yè)和個體工商戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)雙“16條”，對涉疫物資生產(chǎn)企業(yè)實行容缺預(yù)審特事特辦，倡議全市營業(yè)用房業(yè)主為1048戶企業(yè)、個體戶減租2897.9萬元，系統(tǒng)內(nèi)451名黨員干部捐款6萬元，民營企業(yè)捐款物7200萬元，240余家藥店不計成本投放**口罩15萬只。

2.圍繞大局，****政府重大決策部署。緊貼做好“六穩(wěn)”工作、落實“六�！比蝿�(wù)，充分發(fā)揮便利市場主體準入、民營經(jīng)濟統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等職能優(yōu)勢，著力暢通經(jīng)濟“微循環(huán)”�？v深推進商事制度改革，圍繞“一站式”“零見面”服務(wù)，大力推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式，全面完成企業(yè)開辦“零成本﹒一日辦”改革，市本級率先實現(xiàn)“零成本﹒小時辦”，優(yōu)化提速87%，節(jié)約開辦成本312.57萬元。**區(qū)、經(jīng)開區(qū)“個體政銀通”****銀行網(wǎng)點，開展1周7天不間斷式服務(wù)。截止11月底，全市市場主體224048戶，同比增長15.17%，其中企業(yè)54263戶，同比增長16.91%。同城化發(fā)展深度融入，成德眉資4市組建市場監(jiān)管專項**組，商事制度改革、知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同保護等13項重點工作納入三年行動計劃對標推進。**行業(yè)注冊登記、知識產(chǎn)權(quán)價值評估實現(xiàn)4市同標，檢驗檢測認證信息、食品安全監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)實現(xiàn)互通互認，特種設(shè)備、食品藥品檢驗檢測優(yōu)勢互補，大米安全、白酒行業(yè)監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)跨區(qū)域執(zhí)法擰成跨區(qū)域監(jiān)管合力。扎實開展質(zhì)量提升行動，通過開展行業(yè)專項治理，白酒、電梯維保行業(yè)得到有效規(guī)范，首個團體標準《中小型白酒企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》發(fā)布實施，樹立了行業(yè)標桿。**“優(yōu)質(zhì)枇杷”省級農(nóng)業(yè)標準化項目高分通過驗收，T39廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園****園區(qū)認定。市質(zhì)檢所成為全省首家民用防護口罩全項目檢驗檢測機構(gòu)，并為涉疫產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供目標國外文檢測報告，為“**造”產(chǎn)品進軍國際市場提供保障。強化知識產(chǎn)權(quán)支撐經(jīng)濟發(fā)展能力，新增**省專利獎8項，**、**、**、**、**5個縣（市、區(qū)）被評為國家知識產(chǎn)權(quán)強縣工程試點縣（市、區(qū)）。牽頭召開**﹒**航空產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)項目對接會，打響“**造”重裝產(chǎn)品國內(nèi)外知名度。落實知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款1.55億元，有效注冊商標和發(fā)明專利，分別比上年末增長8.27%和7.58%。知識產(chǎn)權(quán)行政保護工作績效考核居**第31位，全省排名第3。成立專班牽頭醫(yī)藥食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，編制完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。發(fā)展壯大民營經(jīng)濟，拓展民營企業(yè)訴困渠道，“線上+線下”強化政策宣傳，開展民營企業(yè)反映突出問題專項整改、紓困解難懇談，幫助民企解決一批長期得不到解決的問題，2019年以來累計交辦問題143個，辦結(jié)95個，清理全市拖欠民企欠款503筆3551.15萬元，清償比例59.01%。持續(xù)推進民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，發(fā)揮正向激勵、輔導(dǎo)診斷等手段在推動民企高質(zhì)量發(fā)展中的杠桿作用，推動出臺《**市民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度獎勵暫行辦法》，全市298戶民企通過專業(yè)專家團隊驗收，擬對符合條件的30家企業(yè)進行獎勵。

3.履職盡責(zé)，切實維護市場安全穩(wěn)定。堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，落實“四個最嚴”要求，聚焦食品藥品、特種設(shè)備和重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保持高壓態(tài)勢，市場安全形勢穩(wěn)中向好。以共治思維抓食品安全監(jiān)管合力，同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局簽訂《加強食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程監(jiān)管協(xié)作備忘錄》，建立準出準入銜接機制，全面試行合格證制度，完善追溯體系。與市**局聯(lián)合印發(fā)《打擊保健品非法會銷和打擊傳銷及違規(guī)直銷聯(lián)合辦案協(xié)作實施辦法》，保健市場亂象治理合力進一步增強。開展“米袋子”“菜籃子”重點食品“抗疫”專項監(jiān)督抽檢，共計抽檢食品6234批次，督促733家學(xué)校食堂、352家單位食堂、1633家社會餐飲單位消除隱患3400余個，銷毀近2千萬元過期腐敗變質(zhì)食品原輔材料。完成藥械化抽樣716批次，開出新修訂《藥品管理法》實施后的首張劣藥罰單。全面推行特種設(shè)備使用安全清單制管理，推動特種設(shè)備綜合管理平臺升級和氣瓶質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，承辦**省2020年特種設(shè)備應(yīng)急演練。聚焦知識產(chǎn)權(quán)、食品藥品、價格、重點工業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品等重點領(lǐng)域深入開展“春雷行動2020”，立案查處各類違法案件2193件，案值3016.83萬余元，罰沒金額1097.76萬元，****機關(guān)并經(jīng)正式立案12件，取得全省一等獎。加快12315行政執(zhí)法體系構(gòu)建，受理投訴舉報咨詢35441件，幫助消費者挽回經(jīng)濟損失1199.73萬元。結(jié)合創(chuàng)城和國衛(wèi)復(fù)審，****農(nóng)貿(mào)市場標準化管理，創(chuàng)新“紅黑榜”計分制度，發(fā)布計分“紅黑榜”公示4期，對“黑榜”集貿(mào)市場開辦方進行約談，并納入經(jīng)營主體征信體系管理，實施信用聯(lián)合懲戒。

4.狠抓黨建，著力提升市場監(jiān)管能力水平。以政治建設(shè)為統(tǒng)攬，加快構(gòu)建以市場監(jiān)管為主體、以綜合執(zhí)法和技術(shù)機構(gòu)為兩翼的“一體兩翼”布局，樹立“五個一流”工作目標，全力提升市場監(jiān)管治理能力水平。開展“黨建質(zhì)量提升年”活動，建立黨建工作制度9項，將“三會一課”、學(xué)習(xí)教育、主題黨日、政治生日、談心談話、民主評議等黨內(nèi)政治生活有計劃地制度化、固定化、規(guī)范化，列出黨建述職評議和落實黨建主體責(zé)任問題、責(zé)任、整改“三張清單”，堅持每季度黨務(wù)督查反饋、跟蹤整改。著力推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合，“食藥安全有我護航”等5個特色鮮明的主題黨日活動入選全市優(yōu)秀案例，成功創(chuàng)建“放心舒心”消費城市創(chuàng)建先鋒等5****中心工作品牌，申報創(chuàng)建黨建強業(yè)務(wù)強“雙強”黨支部5個，“一支部一品牌”機關(guān)黨建樣板逐步建立，黨建示范創(chuàng)建工作成效位居全市前列。建****機關(guān)建設(shè)任務(wù)清單，壓實從嚴治黨主體責(zé)任，成為****機關(guān)示范創(chuàng)建單位。在落實重大決策部署上，實施政務(wù)督查**治監(jiān)督“雙向督辦”，定期報告執(zhí)行情況，納入目標績效考核。實施常態(tài)化談話提醒738人次，開展GSP、SC認證前廉政談話61人次，辦案前廉政談話32人次。制定“轉(zhuǎn)作風(fēng)正行風(fēng)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價問題”整改方案，著力提升黨風(fēng)廉**食品、藥品社會評價滿意度。

二、機構(gòu)設(shè)置

****下屬二級單位7個，其中行政單位2個參****事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。

納入****2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

2. ********分局

3. **市****檢測中心

4. 德****檢驗所

5. ****檢驗所

6. ****測試所

7. 德****檢驗所

2020年度部門決算情況說明

入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計16053.92萬元。與2019年相比，收、支總計各減少368.29萬元，下降2.24%。主要原因是按照上級厲行節(jié)約要求，壓縮一般性支出，減少一次性項目支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

入決算情況說明

2020年本年收入合計14939.45萬元，其中：財政撥款收入10348.90萬元，占69.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入4498.41萬元，占30.11%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入92.14萬元，占0.62%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合14247.21萬元，其中：基本支出6284.19萬元，占44.11%；項目支出4521.50萬元，占31.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出3441.52萬元，占24.15%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計11463.37萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少303.28萬元，下降2.58%。主要原因是按照上級厲行節(jié)約要求，壓縮一般性支出，減少一次性項目支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出9748.56萬元，占本年支出合計的68.42%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少488.51萬元，下降4.77%。主要變動原因按照上級厲行節(jié)約要求，壓縮一般性支出，減少一次性項目支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出9748.56萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出7820.03萬元，占80.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出1271.72萬元，占13.05%；衛(wèi)生健康（類）支出190.74萬元，占1.96%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8.15萬元，占0.08%；住房保障（類）支出457.92萬元，4.69%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9748.56，完成預(yù)算93.68%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（項）: 支出決算為21.66萬元，完成預(yù)算100%,

2.一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年末省局下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)了62萬元到2021年。

3.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為3116.06萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為911.62萬元，完成預(yù)算85.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是省局下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)了148.68萬元到2021年。

5.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）: 支出決算為40.88萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）: 支出決算為19.92萬元，完成預(yù)算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）: 支出決算為257.95萬元，完成預(yù)算95.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是省局下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)了11.59萬元到2021年。

8.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）: 支出決算為347.60萬元，完成預(yù)算71.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是省局下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)了135.38萬元到2021年。

9.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）: 支出決算202.50為元，完成預(yù)算63.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是省局下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)了118.05萬元到2021年。

10.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為1247.75萬元，完成預(yù)算87.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是省局下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)了182萬元到2021年。

11.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）: 支出決算為1654.09萬元，完成預(yù)算90.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是省局下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)了182萬元到2021年。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為641.45萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單****事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為39.10萬元，完成預(yù)算100%。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單****機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為394.91萬元，完成預(yù)算100%。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單****機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為196.26萬元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為128.88萬元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行****事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為57.38萬元，完成預(yù)算100%。

18.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為4.48萬元，完成預(yù)算100%。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:支出決算為8.15元，完成預(yù)算100%。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為457.92萬元，完成預(yù)算100%。

般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6284.19萬元，其中：

人員經(jīng)費5572.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費711.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為113.90萬元，完成預(yù)算98.80%,與2019年相比減少10.13萬元，下降8.17%，主要原因是按要求壓減三公經(jīng)費。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算109.74萬元，占96.35%；公務(wù)接待費支出決算4.16萬元，占3.65%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平，主要原因是均未安排因公出國（境）經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出109.74萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少9.95萬元，下降8.31%。主要原因是按要求壓減公務(wù)用車運行維護費。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車50輛，其中：轎車36輛、越野車3輛、小型載客汽車3輛、其他車輛8輛。

公務(wù)用車運行維護費支出109.74萬元。主要用于日常工作開展及執(zhí)法辦案等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4.16萬元，完成預(yù)算38.1%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.18萬元，下降4.15%。主要原因是本著厲行節(jié)約大力壓縮接待費開支。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待45批次，445人次（不包括陪同人員），共計支出4.16萬元，

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出1057.10萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元，因為本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。

、其他重要事項的情況說明

2020年，****機關(guān)運行經(jīng)費支出634.43萬元，比2019年減少49.42萬元，下降7.23%。主要原因是單位人員減少（退休及調(diào)動）。

2020年，****政府采購支出總額695.44萬元，其中：政府采購貨物支出599.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出95.51萬元。主要用于企業(yè)信用系統(tǒng)運維服務(wù)費、全域**市場主體系統(tǒng)質(zhì)保金、國家知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)等。授予中小企業(yè)合同金額18.13萬元，占政府采購支出總額的2.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金3.10萬元，占政府采購支出總額的0.47%。

截至2020年12月31日，****監(jiān)管局共有車輛50輛，其中：應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車12輛，單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，****在年初預(yù)算編制階段，組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對個33項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取個33項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年度我局財務(wù)工作嚴格按照財務(wù)管理制度將財政撥入的各類專項資金納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理，單獨核算，清晰準確的反映資金的使用情況，做到入賬及時，核算規(guī)范，收支清晰，嚴格做到專款專用，無擠占、挪用和違規(guī)使用現(xiàn)象。全年我局較好地按照預(yù)算資**排進行經(jīng)費開支，保證了本部門工作的正常運轉(zhuǎn)，較好地完成了日常工作任務(wù)及上級交辦的臨時工作，得到了上級的好評、取得了較好的社會效益。本部門還自行組織了5項目支出績效評價，通過項目支出績效目標評價，上述項目均能夠順利完成，達到預(yù)期的目標，有效的促進了市場監(jiān)管事業(yè)的發(fā)展，推進了我市社會經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

（一）項目績效目標完成情況。

1、2020年促進民營企業(yè)建立現(xiàn)代化制度項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)164萬元（年初預(yù)算170萬元，后期壓減經(jīng)費6萬元），執(zhí)行數(shù)為64.17萬元，完成預(yù)算的39.13%。通過項目實施，增強了企業(yè)管理能力和市場競爭能力能力，為我市民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了制度支撐。發(fā)現(xiàn)的主要問題：從項目實施的情況看，優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與積極性較高，主動性較強，而部分民營企業(yè)比較關(guān)注當期利益，認為建立現(xiàn)代企業(yè)制度不能立竿見影，疫情當前，生存第一，參加該項工作意愿較低；企業(yè)發(fā)展歷史存在欠賬，基于自我保護，防范心理重，****政府采購提供服務(wù)的專家進行溝通接觸，影響工作進程。下一步改進措施：在今后推進民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度工作的工作中要堅持企業(yè)自愿自主、遵循市場規(guī)律的原則，立足工作實際，加強工作指導(dǎo)。

2、2020年食品保健品化妝品抽驗經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)383.26萬元（年初預(yù)算184.46萬元，年末追加198.8萬元），執(zhí)行數(shù)為265.21萬元，完成預(yù)算的69.2%。通過項目實施，為食品、保健品和化妝品監(jiān)管提供了有力的技術(shù)支撐，提高我市食品保健品化妝品質(zhì)量保障水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題：追加資金下達時間晚，資金支付時間短。下一步改進措施：****財政局做好溝通交流，促使資金提前下達。

3、2020年貼息貼費獎補資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)500萬元，執(zhí)行數(shù)為294萬元，完成預(yù)算的58.8%。通過項目實施增強了企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提升了“**造”產(chǎn)品核心競爭力，促進了知識產(chǎn)權(quán)的運用和企業(yè)的發(fā)展，為我市高質(zhì)量發(fā)展提供了技術(shù)支撐。發(fā)現(xiàn)的主要問題：管理部門和相關(guān)市場主體對專利權(quán)質(zhì)押工作的理解認識不足，專業(yè)化水平有待進一步提高。下一步改進措施：提高各類主體的專業(yè)化水平，充分理解知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作的固有特征，不斷發(fā)現(xiàn)新問題，探索新機制，解決新問題。

4、2020年信息化運行維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)86.98萬元（年初預(yù)算100.18萬元，后調(diào)減預(yù)算13.2萬元），執(zhí)行數(shù)為82.09萬元，完成預(yù)算的94.38%（剩余資金4.89萬元于2020年末被市財政收回）。通過項目實施一是增強了企業(yè)信用歸集和運用能力，構(gòu)建了權(quán)威、全面的市場主體信息公示體系，達到信用約束和聯(lián)合獎懲的目的；二是在局內(nèi)局域網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、公共服務(wù)方面等，為各業(yè)務(wù)工作順利開展做好保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：繼續(xù)在做好該項目，為全局業(yè)務(wù)工作順利做好保障。

5、2020年質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)129.58萬元，執(zhí)行數(shù)為116.03萬元，完成預(yù)算的89.54%（剩余資金13.55萬元于2020年末被市財政收回）。通過項目實施促使企業(yè)正確適用生產(chǎn)執(zhí)行標準，規(guī)范生產(chǎn)行為，提升企業(yè)質(zhì)量管控能力和水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費較為緊張。下一步改進措施：精打細算，把有限經(jīng)費用在最關(guān)鍵的地方。

項目績效目標完成情況表
(2020年度)
項目名稱			促進民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度
預(yù)算單位			****機關(guān)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		164	執(zhí)行數(shù):	64.17
	其中-財政撥款:		164	其中-財政撥款:	64.17
	其它資金:			其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	激發(fā)民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度積極性，推動我市民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。			激發(fā)民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度積極性，推動我市民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度驗收合格戶數(shù)	≥50家	165家
			民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度培育戶數(shù)	≥100家	200家
		質(zhì)量指標
		時效指標
		成本指標	示范企業(yè)獎勵金額	3萬	3萬
			優(yōu)秀企業(yè)獎勵金額	5萬	5萬
	效益指標	經(jīng)濟效益
		社會效益	通過專業(yè)團隊指導(dǎo)、咨詢、診斷、驗收提升民營企業(yè)管理水平	不斷提高	不斷提高
		可持續(xù)性	**市民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度獎勵暫行辦法	健全	健全
		生態(tài)效益指標
	滿意度指標	滿意度指標

項目績效目標完成情況表
(2020年度)
項目名稱				貼息貼費獎補資金
預(yù)算單位				****機關(guān)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):			500	執(zhí)行數(shù):	294
	其中-財政撥款:			500	其中-財政撥款:	294
	其它資金:				其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標				實際完成目標
	1.持續(xù)深入推進知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款工作 2.推進知識產(chǎn)權(quán)強企，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力 3.發(fā)揮標準在支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進科技進步、規(guī)范社會治理中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用，整體提升標準水**應(yīng)用能力，適應(yīng)**經(jīng)濟社會發(fā)展需要。				1.持續(xù)深入推進知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款工作 2.推進知識產(chǎn)權(quán)強企，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力 3.發(fā)揮標準在支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進科技進步、規(guī)范社會治理中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用，整體提升標準水**應(yīng)用能力，適應(yīng)**經(jīng)濟社會發(fā)展需要。
績效指標完成情況	一級指標		二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標		數(shù)量指標	授權(quán)發(fā)明專利件數(shù)	≥260件	328件
				標準化項目補助項目數(shù)	27個項目	27個項目
			質(zhì)量指標	標準制修訂、標準化試點示范項目等確認文件完整度	100%	100%
			時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			成本指標	發(fā)明專利獲得授權(quán)給予權(quán)利人標準	≤3000元/件	≤3000元/件
	效益指標		經(jīng)濟效益
			社會效益	通過專利資助、地標獎補、商標獎補等推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)	持續(xù)提升	持續(xù)提升
			可持續(xù)性	**市標準化專項資金管理暫行辦法	健全	健全
				**市專利質(zhì)押貸款管理辦法	健全	健全
				**市注冊商標專用權(quán)質(zhì)押貸款管理辦法	健全	健全
			生態(tài)效益指標
	滿意度指標		滿意度指標
項目績效目標完成情況表
(2020年度)
項目名稱					信息化運行維護費
預(yù)算單位					****機關(guān)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)		預(yù)算數(shù):			86.98	執(zhí)行數(shù):	82.09
		其中-財政撥款:			86.98	其中-財政撥款:	82.09
		其它資金:				其它資金:
年度目標完成情況		預(yù)期目標				實際完成目標
		對局機關(guān)、執(zhí)法機構(gòu)等信息運行方面的維護、服務(wù)費用，網(wǎng)絡(luò)方面正常運行的費用。				對局機關(guān)、執(zhí)法機構(gòu)等信息運行方面的維護、服務(wù)費用，網(wǎng)絡(luò)方面正常運行的費用。
績效指標完成情況		一級指標		二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
		項目完成指標		數(shù)量指標	登記信息推送	≥100萬次	1223.32萬次
					向各級監(jiān)管部門推送市場主體	≥10萬戶	13.9萬戶
				質(zhì)量指標	保障全局局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)邊界、信息系統(tǒng)和計算機終端安全	安全	安全
					保障網(wǎng)絡(luò)正常運行	流暢	流暢
				時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
				成本指標
		效益指標		經(jīng)濟效益
				社會效益	企業(yè)檔案數(shù)字化便于群眾進行查詢和打印	方便群眾	方便群眾
					群眾進行市場主體信息查詢	方便群眾	方便群眾
				可持續(xù)性	數(shù)據(jù)安全、信息安全	持續(xù)影響	持續(xù)影響
				生態(tài)效益指標
		滿意度指標		滿意度指標

項目績效目標完成情況表
(2020年度)
項目名稱			質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費
預(yù)算單位			****機關(guān)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		129.58	執(zhí)行數(shù):	116.03
	其中-財政撥款:		129.58	其中-財政撥款:	116.03
	其它資金:			其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	提升質(zhì)量安全保障能力，嚴守安全底線，有限防范系統(tǒng)性風(fēng)險。			提升質(zhì)量安全保障能力，嚴守安全底線，有限防范系統(tǒng)性風(fēng)險。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	重要工業(yè)產(chǎn)品和消費品質(zhì)量抽檢（流通領(lǐng)域）	500批次	500批次
			有機產(chǎn)品監(jiān)督抽查	30組	32批次
			機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查	25家	25家
			生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)專項 監(jiān)督檢查	≥10家	13家
			**立社會公用計量標準	≥10項	11項
		質(zhì)量指標	重要工業(yè)產(chǎn)品和消費品質(zhì)量抽檢合格率	≥75%	83.60%
			不合格產(chǎn)品核查處置率	100%	100.00%
		時效指標	完成時間	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指標	重要工業(yè)產(chǎn)品和消費品質(zhì)量平均抽樣檢驗費（流通領(lǐng)域）	≤2200元/批次	≤2200元/批次
	效益指標	經(jīng)濟效益	推進質(zhì)量強市工作，促進生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量	逐步提高	逐步提高
		社會效益	系統(tǒng)性、區(qū)域性重大質(zhì)量安全事故	0次	0次
		可持續(xù)性	以標準提升推動質(zhì)量提升	持續(xù)推進	持續(xù)推進
		生態(tài)效益指標
	滿意度指標	滿意度指標

（二）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《****2020年部門預(yù)算支出績效報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對2020年促進民營經(jīng)濟制度項目、2020年食品保健品化妝品抽驗項目、2020年貼息貼費獎補資金項目、2020年信息化運行維護費項目、2020年質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費項目開展了績效評價，《****2020年質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費支出績效自評報告》見附件（附件2）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：****事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)**轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括****事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括****事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理專項（項）：指反映從事市場監(jiān)督管理專項業(yè)務(wù)方面的支出，單設(shè)科目的業(yè)務(wù)除外。

11.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)管執(zhí)法（項）：****管理部門依法開展各類執(zhí)法（含食品、藥品、物價等）活動、查處各類經(jīng)濟違法案件的專項工作支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）認證認可監(jiān)督管理（項）：指反映認證認可業(yè)務(wù)活動支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）標準化管理（項）：指反映標準化管理方面的支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）：指反映用于藥品（含中藥、民族藥）監(jiān)督管理方面的支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）：指反映用于上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

16.社會保障****行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括****事業(yè)單位）開支的離退休支出。

17.社會保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：****事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：****事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：****事業(yè)單位****保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四部分附件

1

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2020年部門預(yù)算支出績效報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成

****市場監(jiān)管局局機關(guān)、****監(jiān)管局****分局、**市特檢所、**市質(zhì)檢所、**市纖檢所、****計量所、****中心。

（二）機構(gòu)職能

1.負責(zé)全市市場綜合監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī),起草全市有關(guān)市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件并組織實施。組織實施質(zhì)量強市、食品安全、標準化和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,擬訂并組織實施全市質(zhì)量提升、食品安全等有關(guān)規(guī)劃,規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負責(zé)全市市場主體統(tǒng)一登記注冊。負責(zé)全市各類企業(yè)、******社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶以及外國(地區(qū))企業(yè),常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設(shè)。

3.組織和指導(dǎo)全市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)****執(zhí)法隊伍整合和建設(shè),推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦大案要案、疑難案件、跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。

4.負責(zé)全市反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查,負責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除,限制競爭等反壟斷執(zhí)法工作。指導(dǎo)在**企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

5.監(jiān)督管理全市市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易,網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。擬訂有關(guān)價格、收費監(jiān)督檢查的制度措施、規(guī)則指南。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵權(quán)商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)****委員會開展消費維權(quán)工作。

6.負責(zé)全市宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。**有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負責(zé)全市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險監(jiān)控工作,組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。、

8.負責(zé)全市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐產(chǎn)品環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

9.負責(zé)全市食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。負責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和協(xié)調(diào)處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。****委員會日常工作

10.負責(zé)全市食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性,系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制,健全食品安追溯體系。指導(dǎo)督促食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

11.負責(zé)藥品(含中藥、民族藥,下同)零售、醫(yī)療器械經(jīng)營的許可、檢查和處罰,以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的安全監(jiān)測、檢查和處罰,監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。****監(jiān)局組織的督檢查。指導(dǎo)縣(市,區(qū))藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理工作。

12.管理全市計量工作。推行法定計量單位,執(zhí)行國家計量制度,管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和計量行為。

13.管理全市標準化工作。依法承擔地方標準立項、編號和發(fā)布等工作,協(xié)調(diào)指導(dǎo)團體標準制定工作,依法對標準的制定進行指導(dǎo)和監(jiān)督,對標準的實施進行監(jiān)督檢查。

14.管理全市檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

15.管理全市認證認可工作。監(jiān)督管理認證認可和合格評定工作。

16.****管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。

17.負責(zé)全市知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、規(guī)劃的制定,負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)的保護,組織指導(dǎo)商標、專利執(zhí)法工作。

18.負責(zé)促進全市民營經(jīng)濟發(fā)展。負責(zé)全市民營經(jīng)濟發(fā)展工作的任務(wù)制定、調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實及民營企業(yè)合法權(quán)益維護。****組織部指導(dǎo)下,****管理部****組織部門開展小微企業(yè),個體工商戶、專業(yè)市場的黨建工作。

19.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、社會信用體系建設(shè)、審批服務(wù)便民化等工作。

20.按照本部門權(quán)責(zé)清單履行相關(guān)職責(zé)。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

2020年年末實有在職人員為387人（其中行政188人，參公56人，事業(yè)142人），較2019年比較減少11人，原因是2020年退休及調(diào)動。

二、本部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

本單位2020年實際財政撥款收入總計11463.37萬元，其中：本年收入10348.90萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1114.47萬元。本年收入中：專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進19.97萬元，其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出62萬元，行政運行3116.06萬元，一般行政管理事務(wù)1052.84萬元，市場主體管理40.88萬元，市場秩序執(zhí)法19.92萬元，藥品事務(wù)219.85萬元，質(zhì)量安全監(jiān)管482.98萬元，食品安全監(jiān)管320.55萬元，事業(yè)運行1247.75萬元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)788.61萬元，行政單位離退休641.45萬元，事業(yè)單位離退休39.10萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出394.91萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出196.26萬元，行政單位醫(yī)療128.88萬元，事業(yè)單位醫(yī)療57.38萬元，其他衛(wèi)生健康支出4.48萬元，住房公積金457.92萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出1000.00萬元，其他抗疫相關(guān)支出57.10萬元。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中：專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進1.69萬元，一般行政管理事務(wù)7.47萬元，藥品事務(wù)49.69萬元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)1047.48萬元，其他污染防治支出8.15萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年財政資金支出總計9748.57萬元，其中：基本支出6284.19萬元，項目支出3464.38萬元，年末財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余657.70萬元。基本支出中：人員經(jīng)費5572.94萬元，日常公用經(jīng)費711.25萬元。年末財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中：其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出62.00萬元，一般行政管理事務(wù)148.68萬元，藥品事務(wù)11.59萬元，質(zhì)量安全監(jiān)管135.38萬元，食品安全監(jiān)管118.05萬元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)182.00萬元，均為中央、省級專項。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

為進一步做好市場監(jiān)管工作，順利完成各項目標考核任務(wù)，保證工作的正常運轉(zhuǎn)，我局按照部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成預(yù)算編制工作，并及時提交預(yù)算草案；在預(yù)算編制過程中，加強與業(yè)務(wù)部門的溝通，明確項目資金具體內(nèi)容，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化，確保預(yù)算編制的準確性；嚴格按照預(yù)算安排開支各項工作經(jīng)費，細化基本支出和項目支出，根據(jù)會計賬面數(shù)據(jù)編制決算報表，確保決算準確性和一致性；嚴格部門預(yù)算執(zhí)行，我局公用經(jīng)費及項目經(jīng)費年初預(yù)算3824.89萬元，決算數(shù)4175.63萬元，差距350.74萬元，偏差度為9.17%，偏差度在10%以內(nèi)；嚴格預(yù)算管理，嚴控“三公經(jīng)費”支出，年末公務(wù)用車運行費用及公務(wù)接待經(jīng)費決算數(shù)均在預(yù)算控制內(nèi)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

一是按照部門決算公開相關(guān)要求，****政府信息公開網(wǎng)站、局官方網(wǎng)站及時進行部門決算公開，決算公開內(nèi)容包含部門整體支出績效自評情況。二是加強結(jié)果應(yīng)用管理，市財政局對標準化補助項目和專利權(quán)質(zhì)押及專利保險項目進行評價，評價結(jié)果已反饋給項目部門，并針對項目支出提出的問題進行整改，****財政局上報績效評價整改情況報告。三是根據(jù)工作需要及時調(diào)整預(yù)算，由于企業(yè)信用信息系統(tǒng)的功能逐步被全域**取代以及與供應(yīng)商協(xié)商減免2020年平臺維護費，故中期預(yù)算調(diào)減13.2萬元，做到與項目部門及時溝通交流，深化預(yù)算績效管理。

四、評價結(jié)論

2020年我局嚴格按照預(yù)算資**排進行經(jīng)費開支，保障了本部門工作的正常運轉(zhuǎn)，認真地完成了日常監(jiān)管工作任務(wù)及上級交辦的臨時工作，得到了上級好評，取得了較好的社會效益。

五、存在問題及改進措施

（一）存在的問題

1.專項資金有效使用進度有待加快。由于中省資金下達時間較晚，導(dǎo)致年末相關(guān)資金執(zhí)行率較低。

2.人員素質(zhì)有待進一步提升。由于預(yù)算績效管理工作開展時間短、涉及面廣、專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對預(yù)算績效管理工作理解不夠充分，在一定程度上影響了預(yù)算績效評價工作質(zhì)量。

3.績效評價指標體系還不夠完善、合理。由于各個部門單位監(jiān)管范圍不一致，項目差距大，涉及行業(yè)多，真正能體現(xiàn)項目的個性指標在設(shè)計上存在難度，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求。

（二）改進措施

1.****財政局的溝通協(xié)調(diào)，及時了解省級專項資金下達狀況，確保資金及時到位，保障項目順利開展。

2.加強對財務(wù)人員專業(yè)知識的培訓(xùn)，及時跟進預(yù)算績效管理工作中的知識需求。

3.增強全體人員“有預(yù)算才能有支出”的基本意識，適應(yīng)新形式下的財務(wù)管理模式。

4.定期開展財務(wù)執(zhí)行情況通報，提高財政資金使用效率。

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2021年5月31日

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2020年信息化運行維護費項目支出績效

自 評 報 告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能

負責(zé)全域**系統(tǒng)、信用網(wǎng)、局域網(wǎng)和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日常管理工作。對全域**系統(tǒng)和信用網(wǎng)有網(wǎng)絡(luò)安全保護義務(wù)和部門數(shù)據(jù)安全共享的責(zé)任，為局域網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)服務(wù)等提供信息化維護支撐服務(wù)類工作。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)

（1）《全域**市場主體信息系統(tǒng)建設(shè)方案》（德辦函發(fā)〔2016〕9號）

（2****工商局《懇請將**市企業(yè)信用信息系統(tǒng)運維費用納入常規(guī)專項預(yù)算的函》的建議意見（德云辦〔2017〕7號）

（3）信息化運行維護費項目為我局履職所需的經(jīng)常性延續(xù)項目，項目資金用途：確保我局2020年局域網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、公共數(shù)據(jù)服務(wù)正常運行。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

制定了《****財務(wù)管理暫行辦法》、《****采購管理暫行辦法》（德市監(jiān)〔2019〕31號），用于支持全域**系統(tǒng)、企業(yè)信用網(wǎng)，局內(nèi)局域網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和公共服務(wù)等維護。

4.資金分配的原則及考慮因素

按照往年進行常規(guī)性維護項目的合同價格進行次年預(yù)算，且均為往年常規(guī)性維護項目。

（二）項目績效目標情況

1.項目主要內(nèi)容

一是服務(wù)于全市市場監(jiān)管系統(tǒng)，同時為市級各部門、企業(yè)和民眾提供數(shù)據(jù)支持服務(wù)。主要內(nèi)容：信息系統(tǒng)升級及運行維護、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)升級及運行維護、網(wǎng)絡(luò)運行及維護服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)、企業(yè)登記檔案數(shù)字化加工服務(wù)等。

二是構(gòu)建了權(quán)威、全面的市場主體信息公示體系，實現(xiàn)了市場主體信息歸集，對內(nèi)進行數(shù)據(jù)共享，對外進行信息公示。主要內(nèi)容：安全應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)、企業(yè)信息系統(tǒng)運行維護、網(wǎng)站運行監(jiān)測服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)等。

2.項目績效目標實現(xiàn)情況

（1）對業(yè)務(wù)系統(tǒng)實施升級及運行維護，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，更好的滿足各項業(yè)務(wù)順利開展。

（2）及時升級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)、病毒庫和特征庫，確保我局網(wǎng)絡(luò)安全，全年未發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事故。

（3）網(wǎng)絡(luò)運行及維護服務(wù)提供局域網(wǎng)絡(luò)、省局專網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、計算機終端等運行維護服務(wù)，各鏈路及終端設(shè)備正常運行，中心機房運行良好。

（4）互聯(lián)網(wǎng)專線保障信息系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開展提供支撐。

（5）企業(yè)登記檔案數(shù)字化加工實現(xiàn)完成窗口登記紙質(zhì)檔案的數(shù)字化加工，為對外檔案查詢提供支撐服務(wù)。

（6）全域**系統(tǒng)和企業(yè)信息系統(tǒng)構(gòu)建了權(quán)威、全面的市場主體信息公示體系，歸集市場主體信息，對外提供企業(yè)信用查詢服務(wù)，對內(nèi)提供企業(yè)信用信息共享，保證網(wǎng)頁數(shù)據(jù)不被篡改，不會向外泄露。

3.績效目標編制質(zhì)量

申報內(nèi)容與實際相符，申報目標科學(xué)、合理、可行。

（三）項目自評步驟及方法

由項目具體實施部門-****中心對照項目實施情況、資金使用進度、資金使用范圍進行項目自評，完成項目支出績效自評報告并交給規(guī)劃財務(wù)科。

由規(guī)劃財務(wù)科對信息化運行維護費項目支出績效自評報告進行審核，完成相應(yīng)的績效自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

2020年年初預(yù)算該項目申報100.18萬元，年初批復(fù)了100.18萬元，后經(jīng)預(yù)算調(diào)整調(diào)減13.2萬元。

一是因工作需要企業(yè)信用信息系統(tǒng)的功能逐步被全域**取代，企業(yè)信用信息系統(tǒng)維護費調(diào)減10.2萬元；二是因協(xié)商減免2020年平臺維護費，黨建標準化管理平臺維護費調(diào)減3萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃情況

**市級財政年初預(yù)算100.18萬元，用于全域**系統(tǒng)、企業(yè)信用網(wǎng)，局內(nèi)局域網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和公共服務(wù)等維護。后經(jīng)預(yù)算調(diào)整調(diào)減13.2萬元，一是因工作需要企業(yè)信用信息系統(tǒng)的功能逐步被全域**取代，企業(yè)信用信息系統(tǒng)維護費調(diào)減10.2萬元；二是因協(xié)商減免2020年平臺維護費，黨建標準化管理平臺維護費調(diào)減3萬元。

2.資金到位情況

2020年年初信息化運行維護費實際到位資金100.18萬元，后經(jīng)預(yù)算調(diào)整調(diào)減13.2萬元，資金到位率100%。

3.資金使用情況

截止2020年末項目資金已使用82.09萬元，執(zhí)行率94.38%，剩余資金4.89萬元于2020年末被市財政收回，用于信息系統(tǒng)升級及運行維護、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)升級及運行維護、網(wǎng)絡(luò)運行及維護服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)、企業(yè)登記檔案數(shù)字化加工服務(wù)、安全應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)、企業(yè)信息系統(tǒng)運行維護、網(wǎng)站運行監(jiān)測服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)，相關(guān)采購按照《****采購管理暫行辦法》（德市監(jiān)〔2019〕31號）嚴格執(zhí)行。

（三）項目財務(wù)管理情況

****監(jiān)管局****政府會計制度，逐步擬定規(guī)范本單位財務(wù)管理制度；嚴格按照《預(yù)算法》、《新政府會計制度》、《項目資金實施管理細則》等相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和本部門財務(wù)管理制度嚴格專項資金管理，核算及時規(guī)范；涉及政府采購事項，****政府集中采購目錄及《采購法》的要求實施采購。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

****辦公室牽頭，信用中心及和相關(guān)科室配合實施，一是根據(jù)年度工作計劃，編制項目預(yù)算，明確項目績效目標，并履行報批程序；二是通過規(guī)劃****財政局報預(yù)算，待預(yù)算批復(fù)后，根據(jù)項目情況及采購需求實施采購活動，并組織項目實施、驗收及款項支付等。

項目運維供應(yīng)商根據(jù)各自合同要求對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機終端等實施升級和維護工作，對登記檔案開展數(shù)字化加工。及時高效地排除系統(tǒng)故障，切實保障各網(wǎng)絡(luò)模塊、網(wǎng)絡(luò)鏈路、信息系統(tǒng)的安全、高速、穩(wěn)定運行，按時按質(zhì)完成紙質(zhì)檔案數(shù)字化。

（二）項目管理情況

根據(jù)《****采購管理暫行辦法》（德市監(jiān)〔2019〕31號）的規(guī)定和流程對各相關(guān)項目實施招標采購、驗收和款項支付，實行專款專用。

（三）項目監(jiān)管情況

****紀委、法規(guī)科等科室對項目的采購、實施、驗收等流程實施全程監(jiān)督。二是對于全域**、企業(yè)信息系統(tǒng)類項目，受****信用中心提供網(wǎng)站安全監(jiān)測報告、系統(tǒng)運維報告。查看數(shù)據(jù)是否有泄露的情況，若出現(xiàn)安全事故，則采取安全應(yīng)急響應(yīng)，專業(yè)網(wǎng)站安全部門現(xiàn)場支持，進行入侵分析、安全隱患排除和安全緊急修復(fù)。每次應(yīng)急響應(yīng)完成后，輸出《應(yīng)急響應(yīng)報告》，在合同完成后聘請專家對所有信息系統(tǒng)和全域**運維項目進行驗收，待驗收合格后，支付尾款。

四、目標績效情況

（一）項目完成情況

信息化運行維護費項目為保障全局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運行提供了有力的保證，整體提高了信息化系統(tǒng)的使用效率；企業(yè)信用系統(tǒng)運行正常，未發(fā)生數(shù)據(jù)泄密等安全事件，未產(chǎn)生安全應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)；全域**系統(tǒng)運行正常，順利完成升級。均根據(jù)合同簽訂內(nèi)容，按進度正常付款，不存在違約事件。

（二）項目效益情況

2020年度，信息系統(tǒng)、局域網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)安全及計算機終端的升級和有效維護，一是促進了信息系統(tǒng)、局域網(wǎng)絡(luò)和計算機終端的安全、高效運行，為各業(yè)務(wù)工作順利開展提供基礎(chǔ)支撐；二是企業(yè)登記檔案數(shù)字化加工確保了運用信息化手段實現(xiàn)檔案的管理、統(tǒng)計、查詢和共享，有利于為企業(yè)、民眾提供更加便利的查詢和打印服務(wù)。預(yù)期的效益目標基本達成，依據(jù)評分標準，此項指標實際得分為18分；三是截至2020年12月31日，企業(yè)信用系統(tǒng)和全域**系統(tǒng)已歸集全市各類市場主體42.47萬戶（含注吊銷）;行政許可信息10.61萬條、行政處罰信息1.16萬條；向各級監(jiān)管部門推送市場主體13.90萬戶，信息1223.32萬次；為其他部門提供查詢服務(wù)2.30萬次。企業(yè)信用系統(tǒng)當年訪問量9萬余次，有效助推我市社會信用體系建設(shè)，推進了企業(yè)信用體系的步伐，為**企業(yè)信用體系建設(shè)提供了保障，提升了**企業(yè)在行業(yè)的競爭力、話語權(quán)。

五、評價結(jié)論

該項目政策依據(jù)充分、資金管理規(guī)范、項目完成與目標相匹配。項目的實施，一是增強了企業(yè)信用歸集和運用能力，構(gòu)建了權(quán)威、全面的市場主體信息公示體系，達到信用約束和聯(lián)合獎懲的目的；二是在局內(nèi)局域網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、公共服務(wù)方面等，為各業(yè)務(wù)工作順利開展做好保障。

六、存在問題及改進措施

（一）存在的問題

無

（二）改進措施

無

****

2021年5月26日

2020年質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

（1）擬訂全市重點產(chǎn)品監(jiān)管目錄并組織實施。組織實施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和后處理工作，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警處置和分類監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)、地方和專業(yè)性監(jiān)督。負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可獲證企業(yè)后續(xù)監(jiān)管。承擔棉花纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

（2）監(jiān)督規(guī)范全市認證認可與檢驗檢測市場。負責(zé)全市檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定事中事后監(jiān)督管理。負責(zé)全市強制性產(chǎn)品認證和自愿性認證的監(jiān)督管理。

（3）依法授權(quán)予其他部門或單位的計量檢定機構(gòu)或技術(shù)機構(gòu)，執(zhí)行計量法規(guī)定的強制檢定和其他檢定、測試任務(wù)。對計量標準測量能力的評定和開展量值傳遞資格的確認。計量標準考核包括對**計量標準的考核和對計量標準的復(fù)查考核。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

（1）《中華人民**國產(chǎn)品質(zhì)量法》（2018年修訂版）第十五條第一款，“國家對產(chǎn)品質(zhì)量實行以抽查為主要方式的監(jiān)督檢查制度，對可能危及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，影響國計民生的重要工業(yè)產(chǎn)品以及消費者、有關(guān)組織反映有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行抽查……監(jiān)督抽查工作****管理部門規(guī)劃和組織�？h級****管理部門在本行政區(qū)域內(nèi)也可以組織監(jiān)督抽查。”第十五條第二款，“監(jiān)督抽查所需檢驗費用按照國務(wù)院規(guī)定列支�！�

（2）《****管理局印發(fā)關(guān)于****示范區(qū)建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》的通知（川市監(jiān)發(fā)〔2020〕74號）、《****管理局關(guān)于做好2020年****示范區(qū)創(chuàng)建及質(zhì)量評價工作的通知》（川市監(jiān)辦〔2020〕88號）、《關(guān)于開展2020年度有機產(chǎn)品認證專項監(jiān)督抽查的通知》（川市監(jiān)辦〔2020〕45號）

（3）《關(guān)于開展**省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督檢查三年行動計劃2020年專項檢查工作的通知》（川環(huán)辦函〔2020〕175號）、《關(guān)于開展2020年度全省食品農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域檢驗檢測機構(gòu)專項監(jiān)督檢查的通知》(川市監(jiān)辦〔2020〕81號)、《關(guān)于印發(fā)<2020年度**省機動車檢驗機構(gòu)監(jiān)督抽查工作方案>的通知》(川市監(jiān)發(fā)〔2020〕32號)、《關(guān)于開展2020年度**省機動車檢驗機構(gòu)重點監(jiān)督檢查工作的通知》（川市監(jiān)函（2020）654號）、《****監(jiān)管局、省住建廳關(guān)于開展2020年建設(shè)領(lǐng)域檢驗檢測機構(gòu)專項監(jiān)督檢查的通知》（川市監(jiān)發(fā)(2020 J 38號）

（4）《計量法》、《計量法實施細則》、《計量授權(quán)管理辦法》、《計量標準考核辦法》、《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》（JJF1069—2012）、《計量標準考核規(guī)范》（JJF1033—2016）

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

2020年制定了《**市2020年重點產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄》（德市監(jiān)〔2020〕14號）工作部署，進行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢；制定了《****關(guān)于開展2020年度有機產(chǎn)品認證專項監(jiān)督抽查的通知》（德市監(jiān)函〔2020〕133 號），進行有機產(chǎn)品監(jiān)督抽查；制定了《****關(guān)于開展機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查的通知》（德市監(jiān)函〔2020〕98號）、《關(guān)于開展全市建設(shè)領(lǐng)域檢驗檢測機****實驗室能力比對的通知》（德市監(jiān)函〔2020〕123號）、《****關(guān)于加強道路交通安全工作 開展機動車檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢查的通知》（德市監(jiān)函〔2020〕13號），《關(guān)于開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查的通知》（德市監(jiān)函〔2020〕159號），進行檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查；2020年制定《關(guān)于印發(fā),，〈****專家?guī)旃芾磙k法〉的通知》（德市監(jiān)〔2020〕173號），對我局專家?guī)旃芾砗蛯＜屹M標準重新做了規(guī)定；相關(guān)資金符合《****財務(wù)管理暫行辦法》、《****采購管理暫行辦法》（德市監(jiān)〔2019〕31號）要求。

4.資金分配的原則及考慮因素。

（1）按照往年進行常規(guī)性業(yè)務(wù)工作的開展進行次年預(yù)算；

（2）新增預(yù)算100萬元，用于流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢，預(yù)計抽檢500批次，2000元/批次。

（二）項目績效目標情況

1.項目主要內(nèi)容

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢、有機產(chǎn)品監(jiān)督抽查、計量標準現(xiàn)場評審、檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查等。

2.項目績效目標實現(xiàn)情況

（1）組織開展流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查500批次，產(chǎn)品覆蓋電線電纜、成品油、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、學(xué)生兒童用品等重點工業(yè)產(chǎn)品和消費品；依法進行公示抽查實施細則、公告抽查結(jié)果；開展抽檢不合格產(chǎn)品后處理工作。

（2）對28家抽檢企業(yè)進行有機產(chǎn)品監(jiān)督抽查，抽檢產(chǎn)品47批次。本次監(jiān)督抽檢的范圍為：**市范圍內(nèi)生產(chǎn)、加工有機產(chǎn)品的企業(yè);抽檢產(chǎn)品的類別為：谷物、蔬菜、水果、水產(chǎn)品、畜禽類、蔬菜加工品及茶葉等通過有機認證的食品。

（3）對2家法定計量機構(gòu)、1家對授權(quán)機構(gòu)和9家建標企業(yè)到期復(fù)核，**計量標準26項。

（4）****實驗室間能力比對，開展機動車檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢查，對機動車檢驗機構(gòu)開展了資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查。對全市具備資質(zhì)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)開展了專項監(jiān)督檢查。對全市取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定和工程質(zhì)量檢驗檢測資質(zhì)證書的7家建設(shè)領(lǐng)域檢驗檢測機構(gòu)進行專項監(jiān)督檢查。

3.績效目標編制質(zhì)量

申報內(nèi)容與實際相符，申報目標科學(xué)、合理、可行。

（三）項目自評步驟及方法

由項目具體實施部門對照項目實施情況、資金使用進度、資金使用范圍進行項目自評，完成項目支出績效自評報告并提交規(guī)劃財務(wù)科。

由規(guī)劃財務(wù)科對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費項目支出績效自評報告進行審核，統(tǒng)籌完成相應(yīng)的績效自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

2020年年初預(yù)算進行該項目申報129.58萬元，年初批復(fù)了129.58萬元，主要用于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢、有機產(chǎn)品監(jiān)督抽查、計量標準現(xiàn)場評審、檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查等。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃情況

**市級財政年初預(yù)算129.58萬元，用于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢、有機產(chǎn)品監(jiān)督抽查、計量標準現(xiàn)場評審、檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查等。

2.資金到位情況

2020年年初質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費項目實際到位資金129.58萬元，資金到位率100%。

3.資金使用情況

截止2020年末質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管經(jīng)費項目資金已使用116.03萬元，資金執(zhí)行率89.54%。剩余資金13.55萬元于2020年末被市財政收回。該項資金主要用于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢、有機產(chǎn)品監(jiān)督抽查、計量標準現(xiàn)場評審、檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查等質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管方面，支付范圍與預(yù)算相符，按照《****采購管理暫行辦法》（德市監(jiān)〔2019〕31號）嚴格執(zhí)行。

（三）項目財務(wù)管理情況

****監(jiān)管局****政府會計制度，逐步擬定規(guī)范本單位財務(wù)管理制度；嚴格按照《預(yù)算法》、《新政府會計制度》、《項目資金實施管理細則》等相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和本部門財務(wù)管理制度嚴格專項資金管理，核算及時規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

本項目一是根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管相關(guān)科室提出年度工作計劃，編制項目預(yù)算，明確項目績效目標，并履行報批程序；二是通過規(guī)劃****財政局報預(yù)算，待預(yù)算批復(fù)后，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)項目情況組織項目實施、監(jiān)督、款項支付等。

（二）項目管理情況

一是根據(jù)《****財政廳 ****省委****辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》（川財綜〔2017〕10號）文件精神，對**市質(zhì)檢所（纖檢所）能承擔的抽檢項目，則委托給**市質(zhì)檢所（纖檢所）開展抽檢工作，**市質(zhì)檢（纖檢所）還未取得資質(zhì)認證，不能承擔的抽檢項目，則按照《****采購管理暫行辦法》（德市監(jiān)〔2019〕31號）采取采購方式對外招標，通過招投標程序確定抽檢承擔機構(gòu)。二是按照《****監(jiān)管局辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》（德市質(zhì)監(jiān)辦〔2018〕33號）嚴格執(zhí)行對專家支付勞務(wù)費。

（三）項目監(jiān)管情況

一是2020年開始，在**市范圍內(nèi)組織開展省級、市級生產(chǎn)和流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量抽檢（除涉及防爆安全要求產(chǎn)口）均實行可視化管理。抽檢時，工作人員佩戴移動執(zhí)法終端，對抽檢全過程進行同步音像記錄并通過互聯(lián)網(wǎng)實時上傳音像數(shù)據(jù)，市局系統(tǒng)管理后臺通過互聯(lián)網(wǎng)對抽檢現(xiàn)場進行視頻遠程督導(dǎo)。音像記錄重要節(jié)點（被抽檢單位名稱、營業(yè)執(zhí)照、抽檢告知、樣品抽取過程、侍售產(chǎn)品存放情況、樣品確認封存等）資料成為產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管后處理工作重要證據(jù)，音像****市政府政務(wù)云平臺或在市局超融合業(yè)務(wù)平臺進行管理并形成市場經(jīng)營主體監(jiān)管電子音像檔案予以保存。二是依法對產(chǎn)品質(zhì)量抽檢進行公示抽查實施細則、公告抽查結(jié)果。三是由取得相關(guān)資質(zhì)的專家提供技術(shù)服務(wù)，由我局具體負責(zé)科室組織現(xiàn)場考核，當場收集專家簽署評審意見的資料。

四、目標績效情況

（一）項目完成情況

一是2020年**市本級共開展生產(chǎn)和流通產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查942批次（目標任務(wù)700批次），超額完成抽檢任務(wù)34.57%。覆蓋危險化學(xué)品、電線電纜、成品油、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、學(xué)生兒童用品等重點工業(yè)產(chǎn)品和消費品，全市產(chǎn)品質(zhì)量總體合格率83.60%，其中生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量合格率95.63%，高出全省平均91.7%指標3.93個百分點，全市查辦產(chǎn)品質(zhì)量不合格案件上百起，涉案金額近千萬元，市本級上繳財政罰沒入庫近80萬元以上。產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督可視化系統(tǒng)在保障依法行政、程序合法、固定證據(jù)合法方面發(fā)揮了重要作用。****監(jiān)管局工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作在各類媒體刊發(fā)稿件34篇，其中國家級5篇、省級20篇，市級9件。****政府及各縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)分別給予肯定性批示，工作得到了****政府認可。

二是有機產(chǎn)品監(jiān)督抽檢企業(yè)22家，抽檢產(chǎn)品32批次。其中有兩家企業(yè)有機產(chǎn)品到期，不再延續(xù)。有4家企業(yè)因產(chǎn)品時間與抽查不合適，未抽到樣品。此次抽檢32批次產(chǎn)品合格29批次，不合格3批次，合格率91%。

三是****實驗室間能力比對，全市共計15家建設(shè)領(lǐng)域檢驗檢測機構(gòu)和9****實驗室參加了能力比對。檢驗檢測機構(gòu)14家比對結(jié)果為滿意，1家離群，滿意率93%；****實驗室比對結(jié)果為8家滿意，1家離群，滿意率88.9%。開展春運期間機動車檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢查。重點對“三檢合一”機動車檢驗機構(gòu)，特別是“兩客一危一貨”等重點車輛的安全技術(shù)性能檢驗服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，檢查整備質(zhì)量檢測設(shè)備、檢測系統(tǒng)，排查是否存在車輛替檢、未實車檢驗、出具虛假報告等問題。檢查結(jié)果為：自行整改后通過22家、約談并責(zé)令一個月內(nèi)改正1家。開展機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查。對全市25家機動車檢驗機構(gòu)開展了資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果為：自行整改后通過20家、責(zé)令一個月內(nèi)改正5家，檢查結(jié)果對社會公布。開展全市2020年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)專項監(jiān)督檢查。對13家機構(gòu)進行專項監(jiān)督檢查，存在4大類問題，檢查結(jié)果為11家自行整改通過，對2家機構(gòu)行政約談，責(zé)令限期整改并提交整改報告。聯(lián)合開展全市建設(shè)領(lǐng)域檢驗檢測機構(gòu)專項監(jiān)督檢查。對全市取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定和工程質(zhì)量檢驗檢測資質(zhì)證書的7家建設(shè)領(lǐng)域檢驗檢測機構(gòu)進行專項監(jiān)督檢查。

四是2020年共**立社會公用計量標準11項，對2家法定計量機構(gòu)、1家對授權(quán)機構(gòu)和9家建標企業(yè)到期復(fù)核，**計量標準26項。

（二）項目效益情況

由于**市財政經(jīng)費的堅強保障，我市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作職能到位，抽檢到位，生產(chǎn)銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任意識不斷強化，努力提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平。《****管理局關(guān)于2020年產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查情況的通報》（川市監(jiān)函〔2021〕149號）顯示，2020****監(jiān)管局在**市抽查產(chǎn)品1245批次，占總抽查數(shù)比例6.6%，抽檢批次和比例均排全省第二位，批次產(chǎn)品合格率96.1%（同比提升9個百分點），全省排第1名（同比排位提升14位），高出全省平均91.7% 合格率4.4個百分點，在****經(jīng)濟區(qū)和21個市（州）中排位均為第1名，其中流通領(lǐng)域抽檢企業(yè)323家，抽檢產(chǎn)品403批次，不合格發(fā)現(xiàn)率5%，全省最低，抽檢合格率全省排第1名。

有機產(chǎn)品監(jiān)督抽檢有效督促有機產(chǎn)品生產(chǎn)者規(guī)范化生產(chǎn)，提高有機產(chǎn)品高質(zhì)量供給，推進有機產(chǎn)品質(zhì)量提升和消費安全。

通過對檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督管理，規(guī)范檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)行為，促使檢驗檢測機構(gòu)持續(xù)保持檢驗檢測能力，不斷提升檢測能力，以檢驗檢測手段推進產(chǎn)品質(zhì)量提升，營造公平有序的檢驗檢測市場環(huán)境。

圍繞服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展和保障改善民生，不斷提升社會公用計量標準保障量值傳遞、服務(wù)民生、維護公平、促進節(jié)能減排和環(huán)境檢測的能力。

五、評價結(jié)論

該項目政策依據(jù)充分、資金管理規(guī)范、項目完成與目標相匹配。項目的實施，促使企業(yè)正確適用生產(chǎn)執(zhí)行標準，規(guī)范生產(chǎn)行為，提升企業(yè)質(zhì)量管控能力和水平。

六、存在問題及改進措施

（一）存在的問題

2021年市級財政經(jīng)費同比縮減20%，流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量抽檢經(jīng)費由100萬元縮減至80萬元，經(jīng)費較為緊張。同時，按照總局規(guī)定，應(yīng)當對企業(yè)檢驗不合格產(chǎn)品進行項目全檢，因相關(guān)費用較高，目前只對不合格產(chǎn)品的不合格項進行復(fù)檢。

（二）改進措施

一是精打細算，把有限經(jīng)費用在最關(guān)鍵的地方；二是加強抽檢工作的前期調(diào)研，盡可能多抽大宗產(chǎn)品，通過重點工程、重點項目建設(shè)注意發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)銷售線索，努力從源頭治理不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售行為。

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2021年5月27日

第五部分附表

入支出決算總表 入決算表 支出決算表 財政撥款收入支出決算總表 財政撥款支出決算明細表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表