2023年度部門決算公開

目 錄

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

********事業(yè)單位。****以“傳承弘揚(yáng)印刷文明，創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學(xué)使命，開啟中國出版印刷高等教育的先河。學(xué)校現(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設(shè)計(jì)與藝術(shù)三個領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢和特色，工、文、藝、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制高水平特色型高等院校。

學(xué)校堅(jiān)持扎根行業(yè)，全力打造出版印刷領(lǐng)域教育、研究重要平臺。學(xué)校堅(jiān)持首善意識，致力服務(wù)行業(yè)和**發(fā)展。學(xué)校始終牢記辦學(xué)之初被賦予的國家使命與行業(yè)責(zé)任，把 “堅(jiān)持立德樹人， 提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和高素質(zhì)人才培養(yǎng)能力”這個根本，堅(jiān)持面向首都發(fā)展、面向出版?zhèn)髅叫袠I(yè)，彰顯服務(wù)出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈為主線的學(xué)科特色，工科與文科結(jié)合、藝術(shù)與科技結(jié)合、理論與實(shí)踐結(jié)合的復(fù)合應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色和傳承弘**華印刷文明、創(chuàng)新發(fā)展紅色出版文化的文化特色，深化“特色發(fā)展、開放辦學(xué)、協(xié)同創(chuàng)**綠色發(fā)展”四大戰(zhàn)略，實(shí)施“教育創(chuàng)新、人才強(qiáng)校、科技創(chuàng)新能力提升、文化傳承創(chuàng)**黨建強(qiáng)基固本”五項(xiàng)工程。

學(xué)?，F(xiàn)設(shè)有37個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：****學(xué)院、****學(xué)院、****學(xué)院、出版學(xué)院、****學(xué)院、****學(xué)院、****學(xué)院、****學(xué)院、****學(xué)院、****學(xué)院、****學(xué)院****學(xué)院、****辦公室、****黨校）、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、安全穩(wěn)定處、紀(jì)委、****巡察辦）、審計(jì)處、教務(wù)處、人事處、計(jì)財(cái)處、科研處、研究生院、****管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處（港澳臺辦）、工會、團(tuán)委、對外**與交流處、圖書館、****中心、校產(chǎn)辦。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制866人，實(shí)有人數(shù)805人；學(xué)生人數(shù)10700人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)81343.29萬元，比上年增加7291.36萬元，增長9.85%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計(jì)62882.44萬元，比上年增加3266.22萬元，增長5.48%。

1.財(cái)政撥款收入48653.24萬元，占收入合計(jì)的77.37%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48653.24萬元，占收入合計(jì)的77.37%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

3.事業(yè)收入12960.33萬元，占收入合計(jì)的20.61%；

4.經(jīng)營收入134.04萬元，占收入合計(jì)的0.21%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

6.其他收入1134.83萬元，占收入合計(jì)的1.81%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計(jì)64144.20萬元，比上年增加8677.00萬元，增長15.64%，其中：基本支出55053.62萬元，占支出合計(jì)的85.83%；項(xiàng)目支出8956.54萬元，占支出合計(jì)的13.96%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出134.04萬元，占支出合計(jì)的0.21%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)49608.40萬元，比上年增加2165.18萬元，增長4.56%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃增加項(xiàng)目安排。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47746.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出47746.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2023年度決算47746.38萬元，比2023年度年初預(yù)算增加166.82萬元，增長0.35%。其中：

“普通教育”（款）2023年度決算47746.38萬元，比2023年度年初預(yù)算增加166.82萬元，增長0.35%。主要原因：增加基本經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出43258.64萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個行政單位、0個****事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.72萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.50萬元減少3.78萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.72萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.50萬元減少3.78萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來校交流人員餐費(fèi)。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待97人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)12.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)12.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修5.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額6771.79萬元，其中：政府采購貨物支出1685.52萬元，政府采購工程支出768.96萬元，政府采購服務(wù)支出4317.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額6397.07萬元，占政府采購支出總額的94.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3782.50萬元，占政府采購支出總額的55.86%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0.00萬元。截至12月31日，本單位共有車輛8臺，共計(jì)307.88萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備31臺（套），共計(jì)5689.28萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

****政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資**排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：****機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：****機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校 (包括研究生)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件。