綜合管理部修訂完善《綜合管理部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)》及精編版手冊(cè)服務(wù)項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)計(jì)劃

按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）等文件的相關(guān)要求，****管理部?jī)?nèi)部控制管理水平，根據(jù)《****財(cái)政局關(guān)于印發(fā)的通知》（昆財(cái)綜〔2022〕46號(hào)）文件精神，****政府購(gòu)買服務(wù)的方式，開展修訂完善《綜合管理部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)》及精編版手冊(cè)工作。編制購(gòu)買服務(wù)計(jì)劃如下：

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目名稱：綜合管理部修訂完善《綜合管理部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)》及精編版手冊(cè)服務(wù)

目錄代碼及名稱：B0801咨詢服務(wù)

二、購(gòu)買主體

單位名稱：****

三、購(gòu)買主體單位性質(zhì)

行政機(jī)關(guān)

四、項(xiàng)目概況

（一）本項(xiàng)目主要工作內(nèi)容

對(duì)單位層面、預(yù)算、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、采購(gòu)、建設(shè)項(xiàng)目、合同等業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制制度和管控流程進(jìn)行修訂和完善，印發(fā)《綜合管理部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)（2024版）》；協(xié)助開展內(nèi)部控制業(yè)務(wù)培訓(xùn)及日常內(nèi)控工作指導(dǎo)；協(xié)助編報(bào)2023-2024年內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作；協(xié)助完成內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)提升的相關(guān)工作。

（二）本項(xiàng)目實(shí)施目的和意義

規(guī)范內(nèi)部控制管理，健全內(nèi)部控制機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，建立設(shè)計(jì)規(guī)范、運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系，保證單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果的內(nèi)部控制目標(biāo)。

五、預(yù)算資金

（一）項(xiàng)目金額：2.5萬(wàn)元。

（二）資金來(lái)源：2024年部門預(yù)算“機(jī)構(gòu)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)”中列支。

六、承接標(biāo)準(zhǔn)

（一）依法登記設(shè)立，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；

****服務(wù)所必需的專業(yè)人員和專業(yè)技術(shù)能力；

****政府購(gòu)買服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)前資質(zhì)審查合格，社會(huì)信譽(yù)、商業(yè)信譽(yù)良好；

（四）參與人員能接受相關(guān)保密審查。

七、目標(biāo)要求

（一）服務(wù)方需按照簽訂服務(wù)協(xié)議內(nèi)容，協(xié)助做好修訂完善《綜合管理部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)》及精編版手冊(cè)工作；

（二）服務(wù)方在開展工作中，需對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行保密，****管理部同意，不得以任何方式向第三方透露相關(guān)信息（法律規(guī)定的情形除外）；

（三）服務(wù)方在開展工作過(guò)程中，****管理部正常工作的開展。

八、購(gòu)買方式

根據(jù)《****辦公廳****政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2024年版）的通知》（云政辦函〔2024〕7號(hào)）文件規(guī)定，集中采購(gòu)以外且單項(xiàng)或批量金額在60萬(wàn)元（不含）以下的項(xiàng)目，****政府采購(gòu)范圍，由****按照內(nèi)控、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

九、資金支付方式

按照簽訂購(gòu)買服務(wù)協(xié)議內(nèi)容支付服務(wù)費(fèi)用。

十、公示期

自本計(jì)劃批準(zhǔn)之日起5個(gè)工作日（2024年4月18日到4月25日）。

十一、響應(yīng)方式

凡有意參加者，請(qǐng)于2024年4月26 日前報(bào)名響應(yīng)。

（一）響應(yīng)文件資料要求：

請(qǐng)響應(yīng)供應(yīng)商根據(jù)資格要求和采購(gòu)內(nèi)容要求準(zhǔn)備響應(yīng)文件資料，至少包括報(bào)價(jià)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、近3個(gè)月的納稅和社保證明（依法免稅或免繳的應(yīng)提供依法免稅或免繳的相關(guān)證明文件）、服務(wù)方案、類似業(yè)績(jī)及證明材料、其他有關(guān)材料。響應(yīng)文件應(yīng)裝訂成冊(cè)并密封加蓋密封章，響應(yīng)文件份數(shù)：一正一副。

（二）聯(lián)系人及電話:余老師，****3161

（三）遞交地址：****區(qū)管委會(huì)（**市**區(qū)洛羊街道春漫大道16號(hào)）16樓1611室。

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2024年4月17日